Reforma Tributária: como a mão de obra especializada pode evitar riscos fiscais na sua empresa
A Reforma Tributária está entre as transformações mais relevantes do cenário fiscal brasileiro nas últimas décadas. Nesse contexto, um ponto crítico é a falta de mão de obra para gerenciar as complexas demandas sobre obrigações acessórias, apuração de tributos e conformidade fiscal.
Não se trata apenas de entender novas leis, mas de reestruturar processos, sistemas e, fundamentalmente, as equipes.
Uma pesquisa recente da
Robert Half revelou um contraste: ao mesmo tempo que 50% das empresas acreditam que poderiam estar mais preparadas para as adequações à Reforma Tributária,
apenas 16% confirmaram a intenção de realizar contratações de profissionais.
Esses dados comprovam que a ausência de talentos preparados não compromete apenas a operacionalização de rotinas fiscais, mas também
coloca em risco a correta interpretação das novas regras e o consequente cumprimento de prazos.
Se as companhias adiarem a preparação, vão enfrentar uma sobrecarga insustentável de tarefas sobre seus times.
Por isso, contar com uma estrutura especializada se torna essencial para
garantir governança, conformidade e agilidade.
5 pilares da mão de obra para Reforma Tributária
O período de transição determinado pela
Reforma Tributária, com início em 2026, será bastante desafiador. As empresas terão que
lidar, simultaneamente, com as normas do regime tributário atual e do regime novo.
Para garantir segurança e eficiência nesse período crítico, é obrigatório que as empresas iniciem com antecedência uma estratégia baseada em 5 pilares:
1. Reunir especialistas com diversas competências fiscais
A Reforma Tributária impacta simultaneamente diversas áreas do conhecimento fiscal: tributos federais, estaduais e municipais; regimes específicos de apuração (lucro real, presumido e arbitrado); recuperação de créditos; planejamento tributário; SPEDs; e obrigações acessórias em constante mutação.
Um único especialista, por mais competente que seja, não será suficiente para cobrir todas as frentes. Assim, um
time de especialistas com diferentes perfis técnicos e experiências permite que
cada desafio seja abordado com assertividade.
Os profissionais devem ter expertise em:
- Tributos diretos
Conhecimento aprofundado em Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), suas bases de cálculo, regimes de tributação e as regras das novas deduções e compensações.
- Tributos indiretos
Especialistas em Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e Imposto Sobre Serviços (ISS), que serão substituídos por Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS).
Essa migração demanda uma compreensão detalhada de suas alíquotas, base de cálculo e mecanismos de créditos.
- Conhecimento setorial
Além das especificidades dos tributos, é vital ter profissionais que entendam as particularidades fiscais de cada setor econômico, pois a reforma pode ter impactos distintos.
A sinergia entre esses especialistas permitirá uma análise completa de riscos e oportunidades, visando a aplicação de estratégias tributárias que otimizem a carga fiscal.
2. Utilizar metodologia inovadora
Com a Reforma Tributária, o grau de sofisticação das análises fiscais será maior. Contar com
ferramentas próprias de
simulação, cálculo de impacto, auditoria de dados e geração automatizada de documentos fiscais é um diferencial competitivo.
Dessa forma, as empresas precisam de profissionais que saibam atuar com:
- Novas metodologias
Processos bem definidos, fluxos de trabalho padronizados e rotinas claras são essenciais para garantir a acuracidade das operações fiscais. Isso inclui a gestão de documentos, a apuração de tributos e a entrega de obrigações acessórias.
- Tecnologias avançadas
Os sistemas de gestão Empresarial (ERPs) atualizados conforme as novas regras, os recursos de Inteligência Artificial (IA) e as soluções de Business Intelligence (BI) e Business Analytics (BA) para monitoramento de indicadores são indispensáveis.
- Segurança da informação
Com a digitalização crescente, a segurança dos dados fiscais e tributários torna-se uma prioridade máxima. As metodologias e ferramentas devem garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações.
Esses três elementos, quando combinados, permitem não apenas a otimização da carga tributária e a minimização de erros, mas também a liberação das equipes para atividades mais analíticas, em vez de operacionais.
3. Acesso a suporte dedicado
A transição tributária é um processo contínuo, que exige a adaptação cultural e operacional da empresa. É por esse motivo que o suporte dos especialistas deve ser estratégico e consultivo.
Ou seja: um suporte fiscal de alta performance é aquele que não se limita a responder dúvidas, mas que atua como um
apoio das áreas contábil, jurídica e financeira.
As empresas necessitam de profissionais com características de:
- Acompanhamento proativo
O suporte dedicado implica em monitoramento constante das publicações fiscais, antecipação de cenários e, principalmente, proposição de soluções antes que os problemas surjam.
- Foco em resultados tangíveis
O suporte deve ser focado nas oportunidades de otimização fiscal, com melhoria do fluxo de caixa e a garantia de conformidade que se traduza em estabilidade financeira para a empresa.
4. Ter agilidade na implementação
A Reforma Tributária impõe um cronograma de mudanças progressivas, com fases de transição que exigem
rapidez na execução de projetos internos, como atualização de ERP, revisão de classificações fiscais, cadastros e redefinição de regras de negócios.
Como
o tempo é um ativo precioso na adaptação à Reforma Tributária, as empresas que conseguirem implementar suas mudanças de forma ágil terão uma vantagem competitiva significativa.
Para isso, é crucial:
- Planejamento flexível
A flexibilidade facilita a adaptação às mudanças que ocorrem na legislação e na interpretação das normas.
- Execução otimizada
Projetos de adequação fiscal devem ser executados com metodologias ágeis, otimizando a entrega das obrigações.
5. Garantir eliminação de riscos trabalhistas
A busca por mão de obra qualificada não pode se transformar em uma fonte de problemas. As empresas que tentam adaptar-se à nova legislação utilizando equipes internas despreparadas ou sobrecarregadas correm riscos consideráveis.
Além de retrabalho, falhas de apuração e falta de governança na tomada de decisão, outros
riscos da falta de mão de obra especializada são:
- Passivos trabalhistas
Erros na formalização de contratos, jornadas excessivas ou desalinhamento com a legislação trabalhista podem gerar multas e ações judiciais, desviando recursos e tempo.
- Alta rotatividade (turnover)
A sobrecarga pode levar à insatisfação e à saída de talentos, evidenciando o problema da escassez de mão de obra.
- Desvio de foco
Gerenciar questões trabalhistas e a contratação ou treinamento de uma equipe especializada internamente pode desviar a atenção e os recursos da empresa de seu core business, prejudicando a estratégia principal.
Tenha um parceiro com equipe especializada em Reforma Tributária
A Reforma Tributária é, sem dúvida, um desafio para as empresas.
Porém, com a carência de mão de obra especializada, surge uma oportunidade inédita no mercado: desenvolver um planejamento estratégico robusto ao lado de um parceiro que ofereça
profissionais especializados com expertise
para as novas demandas.
Na SOLUTIO, temos o BPO Fiscal, composto por modalidades de alocação de especialistas fiscais para apoiar o cliente nas mais variadas atividades: apuração, geração e validação de obrigações principais e acessórias.
Nossa equipe é capacitada diariamente com as atualizações fiscais e tributárias brasileiras, assegurando que todos os dados analisados estejam em conformidade com as exigências do fisco.
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